目   录

第一部分  随州市中波实验台（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市中波实验台 2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市中波实验台2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分  名词解释

第一部分  随州市中波实验台概况

一、部门主要职责

根据市人民政府办公室关于印发《随州广播电视台主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（随政办发[2016]11号）的文件精神，随州市中波实验台作为独立法人单位，属于公益一类事业单位，相当于正科级，归口随州广播电视台管理。

随州市中波实验台主要负责省、市广播节目信号传输和敌对信号实验干扰。

二、部门基本情况

全台实有编制13人，实际在职在岗人员17人，退休4人，合计21人。

第二部分 随州市中波实验台2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

随州市中波台2018年收入预算合计262.59元，其中：公共预算财政拨款（补助）202.81万元，其他收入57.48万元，上年结转2.3万元。较上年预算安排（340.25万元）减少77.66万元。减少率22.82%，减少原因：其他收入和上年结转减少。

（二）支出预算情况

随州市中波台2018年支出预算合计262.59万元，其中文化体育与传媒208.02万元（基本支出158.02万元，其中人员支出120.52万元，公用支出37.50万元；项目支出50万元），社会保障和就业支出28.74万元，医疗卫生与计划生育支出6.75万元，住房保障支出19.08万元，较上年预算安排（340.25万元）减少77.66万元，减少率为22.82%，减少原因：其他收入和上年结转减少。

（三）财政拨款支出情况

随州市中波台2018年财政拨款（补助）支出预算合计202.81万元，其中：基本支出152.81万元，项目支出50万元，较上年预算安排（191.81万元）增加11万元，增长率为5.73%，增加原因：2018年事业单位基本养老保险金和公用经费纳入的财政拨款预算。

（四）政府性基金情况

随州市中波台2018年无政府性基金预算拨款的支出，与上年同比无增减。

（五）国有资本经营预算情况

随州市中波台2018年无国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年同比无增减。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

随州市中波台2018年公用支出财政预算合计6.50万元，其中：办公费1.88万元，水费0.20万元，邮电费0.30万元，差旅费1万元，工会经费2.38万元，其他商品和服务支出0.74万元。上年度无公用经费预算安排。

（七）政府采购情况

随州市中波台2018年无政府采购，与上年同比无增减。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

随州市中波台2018年“三公”经费无财政拨款预算安排，与上年同比无增减。

第三部分  随州市中波实验台2018年部门预算表

第四部分  名词解释

1、财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、其他收入：指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，包括利息收入、捐赠收入等。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)广播（项）：主要反映中波实验台在广播事业中的支出。

6、文化体育与传媒(类)其它文化体育与传媒支出(款) 其它文化体育与传媒支出（项）：主要反映中波实验台在其它广播电视事业（项目）中的支出。

随州市中波实验台

2018年2月1日