目 录

第一部分 随州市电视调频发射台(概况)

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 随州市电视调频发射台2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 随州市电视调频发射台2019年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 随州市电视调频发射台2019年预算绩效情况

一、 部门整体绩效目标编制情况

二、 重点项目绩效目标编制情况

第五部分 名词解释

第一部分 随州市电视调频发射台概况

一、部门主要职责

随州市电视调频发射台位于南郊独崇山，距城区17公里，工作和生活特别困难，属于高山艰苦台站，享受高山艰苦台站特岗津贴。

1、电视调频发射台负责用无线的方式转播中央、省、市的广播电视节目，免费为全市广大人民群众传递广播电视节目。

2、小林广播电视转播台隶属于我台直接管理，位于随县小林镇上天梯7组，作为国家广播电视新闻出版总局和湖北省广播电视新闻出版局村村通工程广播电视无线覆盖重点项目单位，也是随州市直属无线发射唯一的广播电视村村通转播台，担负着用无线的方式转播中央、省、市的广电视节目。

二、部门基本情况

隶属于随州广播电视台，直属二级单位(独立法人)，属市财政局全额拨款事业单位(公益一类)，无创收手段和收费职能，人员编制19人、在职17人、退休6人，临时工2人。

第二部分 随州市电视调频发射台2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况：2019年我台总收入448.04万元, 其中财政预算：256.08万元;其它收入：113.78万元;上年结转：78.18万元，结余原因是：项目费还未运行。较上年收支预算安排(350.72万元)，增加97.32 万元，增加率为22%，增加原因主要是社保支出、人员支出和上年未完成的结转项目支出。

(二)支出预算情况

支出预算情况：2019年我台支出预算总额：448.04万，其中文化体育与传媒广播影视支出： 384.41 万元(基本支出 217.86万元：其中人员支出 162.98万元，公用支出 54.88万元;项目支出 166.55 万元);社会保障和就业支出 38.13 万元(其中：养老保险支出25.74 万元，职业年金支出9.58万元，单位退休费2.81万元);医疗卫生 7.46 万元;住房保障支出 18.04 万元，较上年预算安排(350.72万元),增加97.32万元，增加率为22%，增加原因主要是社保支出、人员支出和上年未完成的结转项目支出。

(三)财政拨款支出情况

财政拨款支出情况：2019年我台财政拨款支出预算：256.08万元(基本支出 166.08万元，项目支出 90万元)，较上年预算安排( 253.6万元)，增加0.01万元，增长比率为 1 %，增加原因主要是增补工资预算。

(四)政府性基金情况

政府性基金情况：2019年我台没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，和上年同比无增减。

(五)国有资本经营预算情况

国有资本经营预算情况：2019年我台没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，和上年同比无增减。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2019年部门公用经费8.5万元,其中办公费 2.5万元，差旅费1万元，其它商品服务支出5万元。较上年预算安排的持平无增减。

(七)政府采购情况

2019年单位政府采购金额27.6万元：

1、公务车运行维护费 5.1万元：其中车辆加油服务2.4 万元、机动车保险服务 1 万元、车辆维修和保养服务费1.7万元。

2、因现广播电视发射设备老化，需更新一批设备20万元。

3、更新计算机5台2.5万元。

2018年单位无政府采购，较上年预算安排增加27.6 万元，增长比率为 100 %，增加原因是2018年预算没安排政府采购。

(八)国有资产占用情况

市电视调频发射台资产总额448.03万元，流动资产141.40万元，固定资产306.63万元，其中：房屋65.72万元、构筑物46万元、通用设备161.74万元、车辆2辆22.76万元、专用设备1.94万元、家具用具装具4.73万元、无形资产3.74万元，较上年资产总额497.09万元减少49.06万元，减少率为10%，减少原因是减少流动资产。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年我台无三公经费预算，和上年同比无增减。

第三部分 随州市电视调频发射台2019年部门预算表

第四部分 预算绩效情况

一、 部门整体绩效目标编制情况

指标设置情况说明：2019年财政收入占比，收入构成：财政拨款256.08万元，占比57%，其他资金191.96万元，占比43%，支出构成：基本支出281.49万元，占比63%，项目支出166.55万元，占比37%;此表还反映2017年决算和2018年财政预算。

二、重点项目绩效目标编制情况

指标设置情况说明：2019年本部门预算安排项目90万(电费60万、电子管及设备维护费30万)，项目名称：运行经费，项目类型：常年延续性项目，项目主要支出方向是电费、电子管及维护费，项目绩效目标是满功率高质量不间断播出，覆盖全市无线广播电视用户，完成全年安全播出任务。

第五部分 名词解释

1、财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、其他收入：指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，包括利息收入、捐赠收入等。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)广播(项)：主要反映电视调频发射台在广播事业中的支出。

6、文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)电视(项)：主要反映电视调频发射台在电视事业中的支出。

7、文化体育与传媒(类)其它文化体育与传媒支出(款) 其它文化体育与传媒支出(项)：主要反映电视调频发射台在其它广播电视事业(项目)中的支出。

随州市电视调频发射台

2019年2月20日