随州市电视调频发射台2018年部门决算公开说明

目 录

一、部门概况职责

二、部门基本情况

三、2018年部门决算情况说明

(一)收入决算情况说明

(二)支出决算情况说明

(三)财政拨款支出决算情况说明

(四)关于“三公”经费支出说明

(五)关于机关运行经费支出说明

(六)关于政府采购支出说明

(七)政府性基金预算收支情况

(八)关于国有资产占用情况说明

四、关于2018年度预算绩效情况的说明

五、名词解释

一、部门概况

随州市电视调频发射台主要职能:

(一)负责用无线的方式转播中央、省、市广播电视节目,为随州广大人民群众免费提供无线广播电视节目。

(二)小林广播电视转播台隶属于我台直接管理,位于随县小林镇上天梯居委会7组,作为国家广播电视新闻出版总局和湖北省广播电视新闻出版局村村通工程广播电视无线覆盖重点项目单位,也是随州市直属无线发射唯一的广播电视村村通转播台,担负着用无线的方式转播中央、省、市的广播电视节目。

二、部门基本情况:

随州市电视调频发射台隶属于随州广播电视台管理,直属二级单位(独立法人),属市财政局全额拨款事业单位(公益一类)。台内设5个科室:办公室、发射机房播出一部、发射机房播出二部、数字业务发展部,油机房。财政编制为19人,实际在职17人、退休6人、聘用2人,合计25人。

三、2018年部门决算情况说明

(一)收入决算情况说明

随州市电视调频台2018年决算收入合计373.21万元,较上年612.33万元减少了239.12万元,减少比例39%,主要原因是减少基本建设资金和省无线覆盖专项资金,和2018年预算310.88万元比,增加62.22万元,增加20%,主要原因是当年有省级运维专款。

(二)支出决算情况说明

随州市电视调频发射台2018年决算支出合计421.2万元,较上年590.11万元减少168.91万元,减少28.6%,主要原因是基本建设支出和省无线覆盖专项资金减少,和2018年预算350.72万元相比增加70.48万元,增加20%。主要原因是省专款支出以及支付基本建设费尾款,其中基本支出223.79万元,项目支出197.41万元。

(三)财政拨款支出决算情况说明

随州市电视调频发射台2018年财政拨款支出决算数362.97万元,较上年527.10减少164.13万元,减少31%,主要原因是减少建设款和省无线覆盖专项资金,和2018年预算253.6 万元相比增加了 69.75万元,增长27.5%,主要原因是当年有省运维费专款,其中基本支出 165.56万元,项目支出197.41万元。

(四)关于“三公”经费支出说明

随州市电视调频发射台2018年度财政拨款“三公”经费无支出,年初预算基本支出控制数为1.07万元,2018年用其它收入支出公务接待 0.75万元,共接待16批次,108人次。较上年0.54万元增加38.89%,我台严格执行“八项规定”,按控制数减少费用支出,用其它收入弥补财政拨款不足。

(五)关于机关运行经费支出说明

本单位2018年度机关运行经费支出4.93万元,其中:办公费2.38万元、印刷费0.96万元、邮电费0.62万元、材料费0.61万元、劳务费0.36万。2018年度机关运行经费支出比年初预算数减少3.57万元,减少42%。减少主要原因是:根据单位实际情况压缩支出,上年预算财政未安排机关运行经费支出。

(六)关于政府采购支出说明

2018年本单位无政府采购支出,07表为空表,和上年同比无增减。

(七)政府性基金预算收支情况

2018年本单位无政府性基金预算收支,08表为空表,和上年同比无增减。

(八)关于国有资产占用情况说明

截止到2018年12月31日,随州市电视调频发射台共有车辆2台22.76万元,其中一般公务用车1辆,特种专业技术用车1辆,单位价值 50万元以上通用设备 1台。

四、关于2018年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目2个,资金119万元,占一般公共预算项目支出总额的60%,分别是:

1、广播电视发射运行经费(电费、电子管及设备维护费)90万元,用于支付每月电费及设备运行维护费。

2、项目维护费29万元,用于设备维护。我台制定年度绩效目标“不间断、高质量、既经济、又安全”的广播电视播出目标,正常运行和设备维护已完成绩效目标任务,有效地保证了优质安全播出,覆盖率达到95%,免费为全市广大人民群众服务,2018年圆满完成绩效目标。

组织开展整体支出绩效评价,自评结果是94.93分。从评价情况来看,2018年预算资金能保障单位正常运转需要,能保障本单位按时按质完成市委市政府交办的各项工作任务,保证优质安全播出。在预算执行过程中,严格按项目分类及资金性质进行管理,有效地利用财政性资金,完成了年初绩效目标。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

随州市电视调频发射台在2018年部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

财政拨款运行经费(电费、大型电子管及设备护费)项目全年预算金额90.00万元,实际支出40.02万元(按省的要求当年有几个频道停止播出,支出下降,财政已统筹收回);项目维护费29万元,实际支出21.8万元,项目资金用于支付调频广播及电视发射设备运行维护费及正常运行电费,为加大随州宣传力度,丰富随州人民美好文化生活,我们加大节目信号覆盖,并有效地保证了优质安全播出,确保资金用到实处,没有挪作它用和改变资金性质。

2018年虽然顺利完成了部门整体支出各项工作,实现了预期目标,但从执行的情况来看,也还存在着一些问题。如:有些未列入年初财政预算的项目支出,导致年底执行数和预算数存在差异。针对在预算绩效工作中出现的问题,在今后的工作中主要做到以下改进:继续加强项目单位对绩效管理的学习和研究,不断优化绩效目标编制,进一步落实预算主体责任,在经费执行和项目实施过程中加大对绩效目标的考核力度。

 

(三)绩效评价结果应用情况

1、下一步改进措施

(1)项目实施要进一步细化,责任到人,监督措施到位。

(2)与年初制定的绩效目标紧密结合,稳步推进,确保高质量完成。

(3)编制年初预算要细化预算指标,合理测算所需资金,避免在执行中出现较大偏差。

2、拟与预算安排相结合情况

项目实施要严格按照预算安排分期实施,不得随意推迟进度或超预算执行。基本支出除人员支出增资由财政部门调整预算外,公用支出不得超预算执行。

五、名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指单位从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)其他收入:包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。指学校除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的各项收入。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(七)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(八)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(九)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

随州市电视调频发射台

二0一九年十月二十七日

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