随州市中波实验台2020年部门预算

目 录

第一部分 随州市中波实验台(概况)

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 随州市中波实验台2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分 随州市中波实验台2020年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 随州市中波实验台2020年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分 名词解释

第一部分 随州市中波实验台概况

一、部门主要职责

根据市人民政府办公室关于印发《随州广播电视台主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(随政办发[2016]11号)的文件精神,随州市中波实验台作为独立法人单位,属于公益一类事业单位,相当于正科级,归口随州广播电视台管理。

随州市中波实验台主要负责省、市广播节目信号传输和敌对信号实验干扰。

二、部门基本情况

全台实有编制13人,实际在职在岗人员14人,退休7人,合计21人。

第二部分   随州中波实验台2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

随州市中波台2020年收入预算合计300.07元,其中:公共预算财政拨款(补助)211.56万元,其他收入63.71万元,上年结转24.8万元。较上年预算安排(289.14万元)增加10.93万元。增长率3.78%,增长原因:其他收入和上年结转增加。

(二)支出预算情况

随州市中波台2020年支出预算合计300.07万元,其中文化体育与传媒241.61万元(基本支出174.73万元:其中人员支出138.56万元,公用支出36.17万元);项目支出66.88万元;社会保障和就业支出32.51万元,事业单位医疗卫生与计划生育支出8.45万元,住房保障支出17.50万元,较上年预算安排(289.14万元)增加10.93万元。增长率3.78%,增加原因:工资政策变动增资部分及其他收入和上年结转增加。

(三)财政拨款支出情况

随州市中波台2020年财政拨款支出预算合计211.56万元,其中基本支出161.56万元,项目支出50万元,较上年预算安排(202.48万元)增加9.08万元,增加率为4.48%,增加原因:工资政策变动增资及相应公积金和养老保险上浮,财政拨款预算相应增加。

(四)政府性基金情况

随州市中波台2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年同比无增减。

(五)国有资本经营预算情况

随州市中波台2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,与上年同比无增减。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

随州市中波台2020年公用支出财政预算合计6.50万元,其中:办公费1.50万元,印刷费0.20万元,水费0.15万元,差旅费1万元,劳务费1.20万元,税金及附加费用1.20万元,其他商品和服务支出1.25万元。较上年预算安排(6.50万元)无增减,只在支出经济分类上作了相应调整。

(七)政府采购情况

随州市中波实验台2020年政府采购总额为30万元,即运行经费20万元和维护费10万元。较上年办公设备电脑1万元政府采购预算(1万元)增加29万元,原因是增加了机房设备更新购置及房屋修缮的政府采购预算。

(八)国有资产占用情况

截止2019年12月31日,随州市中波实验台资产合计96.44万元,其中流动资产24.8万元,非流动资产71.64万元(固定资产137.09万元,累计折旧68.65万元;无形资产3.2万元),固定资产中,房屋构筑物24.1万元(其中办公用房20.80万元),单价200万元以上的设备0套,车辆0辆,其他固定资产112.99万元。较上年资产总额(124.04万元)减少27.6 万元,减少22.25%,主要原因是累计折旧增加。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

随州市中波台2020年“三公”经费无财政拨款预算安排,与上年同比无增减。

第三部分   随州中波实验台2020年部门预算表

 

第四部分   预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

指标设置情况说明:2020年财政收入(300.07万元)占比,收入构成:财政拨款211.56万元,占比 70.50 %,其它资金88.51万元,占比 29.50%,支出构成:基本支出233.19万元,占比 77.71%,项目支出66.88万元,占比 22.29%.

二、重点项目绩效目标编制情况

指标设置情况说明:2020年随州中波实验台预算项目支出50万元,其中:运行经费40万元,维护费10万元。

第五部分   名词解释

1、财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、其他收入:指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,包括利息收入、捐赠收入等。

4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)广播(项):主要反映中波实验台在广播事业中的支出。

6、文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)电视(项):主要反映中波实验台在其它广播电视事业(项目)中的支出。

随州市中波实验台

2020年2月8日

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