随州市中波实验台 2019年部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

(一)部门主要职责

(二)部门基本情况

第二部分 2019年部门决算情况说明

(一)收入决算情况说明

(二)支出决算情况说明

(三)财政拨款支出决算情况说明

(四)关于“三公”经费支出说明

(五)关于机关运行经费支出说明

(六)关于政府采购支出说明

(七)政府性基金预算收支情况

(八)关于国有资产占用情况说明

第三部分 2019年部门决算表

第四部分 2019年度财政支出绩效情况

第五部分 名词解释

第一部分 随州市中波实验台概况

(一)部门主要职责

根据市人民政府办公室关于印发《随州广播电视台主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(随政办发[2016]11号)的文件精神,随州市中波实验台作为独立法人单位,属于公益一类事业单位,相当于正科级,归口随州广播电视台管理。

随州市中波实验台主要负责省、市广播节目信号传输和敌对信号实验干扰。

(二)部门基本情况

全台实有编制13人,实际在职在岗人员14人,退休7人,合计21人。

第二部分 2019年部门决算情况说明

(一)收入决算情况

随州市中波实验台2019年收入决算合计271.05元,较上年(270.69万元)增加0.36万元,增长率0.13%,增长原因:2019年人员经费增加。和2019年预算收入(289.14万元)相比减少了18.09万元,减少了6.26%。其中财政拨款245.75万元,较上年(202.48万元)增加了43.27万元,增加了21.4%,原因是增加了人员经费拨款;其他收入25.30万元。

(二)支出决算情况说明

随州市中波实验台2019年支出合计258.76万元,较上年(260.05万元)减少1.29万元,减少0.50%,主要是人员经费减少,控制经费支出。和2019年预算(289.14万元)相比减少30.38万元,主要是控制经费支出,基本支出和预算相比减少 。其中基本支出185.9万元,项目支出72.86万元。

(三)财政拨款支出决算情况说明

随州市中波实验台2019年财政拨款支出决算数237.27万元,较上年(240.14万元)减少2.87万元,减少1.19%,和2019年预算(202.48万元)相比增加34.79万元,增加17.18%,主要原因是人员经费和项目费增加。其中基本支出164.42万元,项目支出72.86万元。

(四)关于“三公”经费支出说明

随州市中波实验台2019年度财政拨款“三公”经费无支出,年初预算数为0,和预算无差异,与上年比较无增减。

2019年度无公务接待费支出,接待批次和接待人数均为0。

(五)关于机关运行经费支出说明

随州市中波实验台2019年度机关运行经费5.57万元,其中:办公费0.39万元、印刷费0.02万元、咨询费1万元、水费0.11万元、邮电费0.22万元、差旅费1.44万元、租赁费0万元、劳务费1万元、委托业务费0.5万元、税金及附加费0.87万元,其他商品和服务支出0.03万元。 2019年部门预算财政机关运行经费支出和2019年预算(6.5万元)相比减少0.93万元,主要是压缩公用经费支出,严格控制经费支出。

(六)关于政府采购支出说明

随州市中波实验台2019年度政府采购支出总额21.56万元,其中:政府采购货物支出19.85万元,服务支出1.71万元,全部履行政府采购手续。与去年58.99万元对比减少37.43万元,减幅63.45%。

(七)政府性基金预算收支情况

随州市中波实验台2019年无政府性基金预算收支,08表为空表,和上年同比无增减。

(八)关于国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,随州市中波实验台共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0套,无单位价值100万元以上的专用设备。盘点资产原值共1,755,026.90元,累计折旧1,096,555.13元,账面净值658,471.77元, 固定资产构成主要是:房屋及构建物655.5平方米,资产原值241,000.00元,累计折旧241,000.00元,账面净值0元;通用设备49台,资产原值1,193,676.90元,累计折旧568,195.48元,账面净值625,481.42元;家具、用具、装具2套,资产原值1,550.00元,累计折旧559.65元,账面净值990.35元;无形资产新闻出版用地2667.5平方米,资产原值32,000.00元,累计摊销0元,账面净值32,000.00元。

第三部分 2019年部门决算表

第四部分 2019年度财政支出绩效情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,随州市中波实验台组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及2个项目,资金50万元,分别是:

1、运行经费(电费和维护费)40万元,用于支付广播发射设备正常运行电费和设备维(修)护费用等。我台制定年度绩效目标为发射功率满功率和不间断优质播出,全年停电率15小时/年。2019年完成绩效目标,有效地保证了广播发射优质安全播出。

2、设备更新改造专项经费10万元,该项目是一次性审核拨付经费,用于改造更新必备设备。根据国家广播电视总局、省委宣传部和省新闻出版广电局对广播安全播出的相关要求,以确保国庆、春节、两会及其他重要保障期的安全播出,我台积极完成了10KW调幅广播发射机及配套设备设施安装和150KW柴油发电机组及配套设施安装项目的部门采购手续,同时完成全部安装验收工作并已投入使用。但这两个项目的单项经费都超过10万元,为了更好地完成工作,经财政调节使用省专项经费,原设备更新改造专项经费10万元没有申请使用。

组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,2019年预算资金覆盖广电工作的各个需求方面,预算资金能保障单位正常运转需要,能保障本单位按时按质完成市委市政府交办的各项工作任务,保证优质安全播出。在预算执行过程中,严格按项目分类及资金性质进行管理,有效地利用财政性资金,完成了年初绩效目标。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

随州市中波实验台在2019年部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

随州市中波实验台项目全年预算数为50万元,执行数为40万元,完成预算的80%,实现了预期目标,但从执行的情况来看,也还存在着一些问题。如:一些上级交办的突发性任务,无法预计和列入年初财政预算的项目支出,导致年底执行数和预算数存在差异。

针对出现的问题,在今后的工作中主要做到以下改进:进一步规范财务台账建设,建立健全内控制度,加强内部控制评价和监督检查,切实组织开展本单位资产清查工作,严格执行车辆管理制度和公务接待制度,继续加强项目单位对绩效管理的学习和研究,不断优化绩效目标编制,进一步落实预算主体责任,在经费执行和项目实施过程中加大对绩效目标的考核力度,改进项目预算执行情况严格控制在指标数内支出,加强预算计划执行力度和规范度。

第五部分 名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指单位从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)其他收入:包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。指学校除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的各项收入。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(七)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(八)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(九)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

随州市中波实验台

2020年10月29日

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